中等职业教育发展专项资金项目绩效自评报告公开

年度预算金额

298万

项目主管部门

湘潭市教育局

项目资金

绩效目标

1. 开展各项活动，丰富校园文化，提高教学质量和相应的服务水平。

2. 教育教学改革，进一步提升教学质量同时提升教师团队专业知识和工作技能。

3. 为技能竞赛进行赛点补助，完善竞赛前准备及提供后勤保障。

4. 完善实训室设备，为学生提供优良的实训体验过程。

5. 开展篮球赛及运动会，充实课余生活，提醒学生在学习之余不忘强身健体。

绩效情况

项目支出管理

和使用基本情况

2021年12月23日，财政下达潭财教〔2021〕0619号下达职业教育专项资金298万元至我校，截止至2022年5月24日，共支出151.1万元，剩余146.9万元。其中2021年共使用20.94万元，2022年共使用130.16万元。现将有关具

体情况汇报如下：

2021年：1、全市中职篮球赛、女子排球赛使用12.65万元。

1. 楚怡品牌改扩建项目学校（校门、校园文化、丹墨寄情主题活动、烹饪基地）以及省赛、国赛赛点奖补、思想政治课比赛活动使用8.31万元。

2022年：1、楚怡品牌改扩建项目学校（校门、校园文化、丹墨寄情主题活动、烹饪基地）以及省赛、国赛赛点奖补、思想政治课比赛活动使用75.56万元。

2、零部件测绘实训室、可编程控制实训室建设使用1.2万元

1. 初级会计实务、机电技术应用、计算机平面设计课程建设1.04万元。

2. 全市中职篮球赛、女子排球赛3.36万元。

3. 市中职学生技能竞赛22个现场比赛赛项44万元。

4. 市中职学生技能竞赛5个现场展示赛项5万元。

项目绩效目标完成情况

1、全市中职篮球赛、女子排球赛16万元指标，已全部使用完。

2、市中职学生技能竞赛22个现场比赛赛项44万元指标，已全部使用完。

3、市中职学生技能竞赛5个现场展示赛项5万元指标，已全部使用完。

我校职业教育发展专项资金未使用完全，主要因为项目建设计划执行、招标走流程等客观因素及2021年底下达所致。我校将责任到人，分工明确，依法依规依程序，加快进度使用。我校将在严格遵守有关规定的原则下，合理使用资金支出，在2022年底全部支出此项专项资金，保证专款专用。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、年末追加资金下达，使得资金使用率有所降低。

2、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。

改进措施

1、加强与财政局的沟通联系，争取早日下达资金，提高资金使用率。

2、资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准、指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。提高资金使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配。

其他问题说明：后续资金支出预算计划

1. 楚怡品牌改扩建项目学校（校门、校园文化、丹墨寄情主题活动、烹饪基地）以及省赛、国赛赛点奖补、思想政治课比赛活动，余额为16.15万元；

后续支出预算计划如下：

1. 元旦文艺汇演视频制作费2.79万元，预计资金2022年8月使用完成；

2. 烹饪基地食材及建设8万元，预计资金2022年11月使用完成；

3. 参加省市文明风采系列比赛（合唱、朗诵、演讲、手工、美术、啦啦操）5.36万元，预计资金2022年9月使用完成；

4. 零部件测绘实训室、可编程控制实训室，余额为98.8万元；

后续支出预算计划如下：目前方案已出，已报采购实施计划备案表，在资质审查，于5月18号招标，预计购买零部件测绘实训室设备及配套设施，资金预计2022年6月使用完成；

1. 智能装备运行与维护专业建设20万元，暂未使用。后续支出预算计划如下：

目前方案已出，下周会在政府采购云平台电子卖场走采购流程。资金预计2022年6月使用完；

1. 初级会计实务、机电技术应用、计算机平面设计课程建设，剩余7.96万元。

后续支出预算计划如下：

1. 初级会计实务建设预计用于企业调研0.3万元，购买学习资料0.03万元，专家指导费0.2万元，购买数字资源、微课录制2万元，资金预计2022年12月使用完成；

2. 机电技术应用建设预计用于教学资源开发（微课制作）3万元，资金预计2022年9月使用完成；

3. 计算机平面设计课程建设用于培训费0.4万元，会议费0.12万元，专家指导费用0.2万元，教学资源开发（微课制作）1.7万元，资金预计2022年12月使用完成。

五、机电技术应用专业教学团队（数控专业资源库）2万元指标，暂未使用。

后续支出预算计划如下：

（1）物资购买（参考书籍、WPS会员、百度会员、打印机等）0.5万元，资金预计2022年12月使用完成；

（2）教学资源开发（微课制作）1.5万元，资金预计2022年12月使用完成；

六、现代装备制造名师工作室2万元指标，暂未使用。

后续支出预算计划如下：

（1）教学素材制作

制作并优化八个模块教学课件、制图各章节挂图、实物模型、试题库建设，预计使用1万元；

（2）微课视频

制作并录制八个模块微课视频（每个模块必须有1—2个知识点，共16个微视频）预计使用0.8万元；

（3）网上数字资源特殊途径购买WPS会员、百度会员等0.2万元，资金预计2022年12月使用完成。