工贸中专部门整体支出绩效评价自评报告

年度预算金额

                                                          6399.6万元

主管

部门

                                                       湘潭市教育局

单位基本职能

湘潭市工业贸易中等专业学校是湘潭市人民政府举办、湘潭市教育局直属的中等职业学校，是国家中等职业教育改革发展示范学校、湖南省卓越中等职业学校建设单位，为副县级公益二类事业单位。学校主要职能为：1.贯彻执行党的教育方针政策，明确职教办学方向，制定学校长远发展规划，为社会培养各类高素质技能技术人才；2.组织和领导学校教学改革，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，开展相关的教育教学研究工作；3.坚持立德树人,推进管理育人、服务育人、环境育人，领导和组织学校德育工作；4.加强教师队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质；5.有策略、有步骤、有效率地开展新生招生、毕业生的就业指导、校企合作、社会培训、联合办学等工作；6.贯彻勤俭办学的原则，坚持后勤工作为教育教学和教职工服务的方向；7.完成上级部门交办的其他各项工作任务。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

（一）部门整体支出管理情况：

本年度单位整体支出基本符合财政规定，按照财政部门要求以及单位内部制定的相关流程进行审签报账。支出过程中，从严把关报账。严格控制现金支出，大力提倡公务卡消费，从源头上控制公款消费现象。控制经费开支，严格按照预算科目的规定专款专用，保障单位整体支出规范化、制度化。

（二）预算情况

1、年初预算情况

年初预算收入总数3628.21万元，其中：财政预算拨款3153.97万元，纳入财政专户管理非税收入拨款474.24万元。2021年度部门预算支出预算总数为3628.21万元，其中基本支出3313.77万元（其中：工资福利支出2851.67万元，商品服务支出279.76万元，个人家庭补助支出182.34万元）；业务性专项314.44万元。

2、年中追加预算情况

年中追加财政预算拨款 3238.77万元，主要为防疫专项资金、2021年职业院校教师素质提高计划中央资金、市级职业教育发展专项资金、中职改善办学条件（添置图书设备）资金、下达中央城市管网及污水处理补助资金排污口改造资金、教室灯光改造专项资金、高考综合改革专项资金、2021年基础教育发展专项、教育综合发展专项、2021年体卫艺专项资金、2021年现代职业教育质量提升计划（改善市县中职办学条件奖补）、2021年校地融合专项资金、2021年春季、秋季学期市直中职学校免学费资金、工资调标、增人增资、2021年度市直学校绩效考核奖金、抚恤金等资金。

3、全年总预算情况

全年预算总收入6399.6万元，其中：财政拨款收入6009.72万元，事业收入388万元，其他收入1.88万元。全年预算总支出6393.8万元，其中：基本支出万5183.8元，项目支出1210万元。

（三）“三公”经费执行情况

2021年年初“三公经费”预算数为：公务接待费用0.4万元，公车运行维护费用0万元。我校实际支出数为：公务接待费用0.2221万元，公车运行维护费用0万元。

(四) 政府采购

学校按政策规定执行政府采购流程。

绩效目标完成情况

我校在市教育局的领导下，今年的绩效目标圆满完成。

1. 招生就业成效显著。

本年度，继续严格执行“阳光招生”，填报我校志愿学生连续三年超招生计划2倍以上，招录新生1444人，招生规模继续保持全市第一。超过年度招生人数1200人的绩效目标。毕业生就业质量不断提高，毕业就业率达到97%，达到毕业就业率95%以上的绩效目标，对口高考上线率达到95%，达到90%以上的绩效目标。学生顶岗实习费用为2.73万元，控制在8万元以内，完成绩效目标。

1. 技能竞赛成绩喜人。

本年度，我校成功承办全省职业院校技能竞赛2个赛项、全市职业院校技能竞赛22个赛项，完成举办技能竞赛承办市级技能竞赛项目20个以上的目标。全市职业院校技能竞赛获奖项39个，其中一等奖29个；全省职业院校获奖项32个，其中一等奖7个；市赛、省赛成绩均稳居全市第一。通过技能竞赛，有效地提高了学生的专业实践能力，学生及家长满意度95%以上。

1. 各项考点任务圆满完成。

本年度，我校承担了高考、成人高考、自考、公务员考试、

教师资格证考试、研究生考试、市直教育系统招聘考试等高规格考点工作任务，全年参考人数25440人，组织考试18场（次）。全年考点经费控制在120万元目标范围内，12月底完成所有考试，超额完成承办考试场数11场，全年参加考试人数15000人的绩效目标。

1. 教师素质稳步提升。

本年度组织全员校本培训4次，教师参加市培213人次，省培65人次，国培89人次；国培、省培、市级、校级老师培训人数367人次，超额完成国培、省培、市级、校级老师培训人数270人的绩效目标。

我校教师参加各级各类教学比赛、教研活动成绩突出。34位教师获得国家职业技能等级认定考评员资质。教师职业能力比赛获市赛一等奖5个，省赛奖项3个，数控团队获省赛一等奖。成功申报省级教研教改课题2个，省级精品课程4门，省级专业资源库一个；验收教研教改课题5个，省级精品课程4门。教师撰写的论文，获省级奖项4篇，市级奖项12篇。凌翠微老师获评省中职学校“优秀班主任”，刘剑老师获评湘潭市“优秀教师”，黄果、黄丽两位老师获评湘潭市“工匠名师”，章高明、彭坚、颜紫怡、陈凌攀四位老师分别获评市直教育系统“优秀班主任”“优秀德育工作者”“优秀专职团干”“优秀工会干部”。各项培训于12月底前完成。通过国培、省培、市级、校级老师培训，全面推进职业技能培训，提高了教师培训质量，学生及学生家长满意度95%以上，教师培训费17.74万元，成本控制在30万元目标范围内。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、年末追加资金下达，使得资金使用率有所降低；

2、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。

改进措施

1. 加强与财政局的沟通联系，争取早日下达资金，提高资金使用率；

2. 资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一

支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。提高资金使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配。

其他需要说明问题

追加的多笔省级市级专项资金是2021年12月下达，故未及时用完，下一年结转将专款专用，科学合理地使用。